Dokument Storno računa za predujam G namijenjen je za storniranje ranije ispostavljenih Računa za predujam G. Storniranje se obavlja istovremeno s izdavanjem konačnog računa za robu/uslugu koja je plaćena predujmom. Dokument je namijenjen za ispostavljanje računa kupcima krajnjim potrošačima.
Dokument Storno računa za predujam G automatski knjiži:
- FINANCIJSKO
- storno obveze za primljene predujmove
- storno obveze za PDV za primljene predujmove
- konto kupca potražno
- PDV
- Knjiga I.RA
Sva knjiženja se provode s datumom koji je upisan u polje 'Datum računa'
FISKALIZACIJA RAČUNA
Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog računa. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne. Na temelju ovih podataka, program generira trodjelnu oznaku računa prema zakonu o fiskalizaciji koja osim broja računa sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog uređaja. Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoć dokumenata 'Naplatni uređaj' i 'Operater blagajne'.
U trenutku spremanja, dokument se šalje na Fiskalizaciju 1.0. Dokument se ne može poslati kao e-Račun.
NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA
Naknadne izmjene dokumenta mogu se spremiti samo ako se ne mjenjaju podaci bitni za fiskalizaciju. Ukoliko ste izmijenili neki podatak koji utjeće na već fiskalizirane podatke, izmjena račina neće biti moguća.
ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema zakonu o računovodstvu, računi ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa. Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa.