Dokument Račun za predujam G koristi se za kupce krajnje potrošače, u slučajevima kada je primljen novac unaprijed, prije nego je dobro isporučeno ili usluga obavljena.
Dokument Račun za predujam G automatski knjiži:
- FINANCIJSKO
- storno konto kupca potražno (prenosi primljenu doznaku od kupca)
- obveza za primljene avanse
- obveza za PDV za primljene avanse
- PDV
- Knjiga I.RA
Sva knjiženja se provode s datumom koji je upisan u polje 'Datum računa'
STORNIRANJE RAČUNA
Račun za predujam G ne može se stornirati kao ostali računi klikom na gumb 'Storno', nego se izrađuje novi dokument 'Storno računa za predujam G'
FISKALIZACIJA RAČUNA
Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog računa. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne. Na temelju ovih podataka, program generira trodjelnu oznaku računa prema zakonu o fiskalizaciji koja osim broja računa sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog uređaja. Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoć dokumenata 'Naplatni uređaj' i 'Operater blagajne'.
U trenutku spremanja, dokument se automatski šaje na Fiskalizaciju 1.0.
NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA
Naknadne izmjene dokumenta mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mjenjaju podaci bitni za fiskalizaciju. Ukoliko ste izmijenili neki podatak koji utjeće na već fiskalizirane podatke, izmjena račina neće biti moguća.
ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema zakonu o računovodstvu, računi ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa. Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa.